Analista de credito y cobranza

Descripción del puesto: Analista de Crédito y Cobranza

¿Eres un apasionado por los números y te encanta trabajar en el área de finanzas? ¡Esta posición es para ti!

Estamos en la búsqueda de un Analista de Crédito y Cobranza para unirse a nuestro equipo en Caracas, Distrito Capital. En esta posición, tendrás la oportunidad de gestionar y analizar de manera efectiva la información crediticia, velar por el cumplimiento de las políticas de crédito de la empresa y garantizar una cobranza oportuna y eficiente.

El candidato ideal para esta posición será una persona proactiva, organizada y con habilidades analíticas para evaluar la solvencia financiera de nuestros clientes. Deberá ser capaz de comunicarse de manera efectiva con clientes y colaboradores internos para mantener un flujo de efectivo saludable para la empresa.

Si te consideras un profesional comprometido con la excelencia en la gestión financiera, ¡esperamos tu postulación! Este puesto te brinda la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y orientado a resultados en un entorno desafiante y en constante crecimiento.

Educación: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o Administración.

Hard Skills: Excel Avanzado (Tablas dinámicas, fórmulas lógicas), manejo de módulos de CxC en ERP profit.

Soft Skills: Firmeza para negociar, alta tolerancia a la presión comercial y obsesión por el detalle (conciliación de mermas y notas de crédito).

Funciones:

Conciliación Bancaria Diaria: Cruzar cada depósito, transferencia o cheque que entra a las cuentas de la empresa contra las facturas pendientes de los clientes.

Control y Auditoría de Asesores: Revisar las "Hojas de Ruta" de cobro de los vendedores. Validar que lo que el vendedor dice que cobró sea exactamente lo que llegó al banco.

Identificación de Pagos "Huérfanos": Investigar transferencias que llegan sin referencia o soporte para evitar que el dinero se quede en "partidas por identificar" y el cliente siga apareciendo como deudor.

Atención de Incidencias y Reclamos: Resolver discrepancias menores (ej. diferencias de centavos, errores en retenciones de impuestos) que impiden que una factura se cierre en el sistema.

Soporte a la Liberación de Pedidos: Dar el "visto bueno" operativo para despachar cuando confirman que un cliente que estaba bloqueado ya realizó su pago.

Notificación Automática: Envío masivo de estados de cuenta y avisos de vencimiento.

Custodia de Soportes de Entrega: Asegurar la correcta recepción y archivo de las facturas debidamente firmadas y selladas por los clientes como prueba de entrega para el área de cobranza.