Generación de Tecnología,c.a.

Gestionar de forma integral los procesos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de la empresa, garantizando el registro oportuno y preciso de las operaciones contables, el control de los compromisos con proveedores, la recuperación efectiva de la cartera de clientes y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas, contribuyendo a la solidez financiera de Generación de Tecnología. FUNCIONES PRINCIPALES Cuentas por Cobrar ; Revisar los estados de cuenta para validar que la información coincida con la suministrada por el área de ventas. • Procesar los cobros en el sistema y registrar las retenciones correspondientes. • Realizar conciliaciones bancarias para validar los registros de cobros y depósitos pendientes por identificar. • Elaborar y enviar al área de ventas el reporte de cobranzas actualizado de forma periódica. • Dar seguimiento activo a los clientes con crédito activo, gestionando el cobro oportuno de facturas vencidas. • Elaborar notas de crédito, débito, emitir cartas de copia fiel de facturas y referencias comerciales cuando sean requeridas por el área de ventas. • Elaborar reportes de retenciones de clientes y archivar las facturas del mes de forma organizada. • Revisar las facturas antes de archivarlas, garantizando que estén completas y correctas. • Elaborar referencias comerciales de clientes cuando sean requeridas. • Realizar cierre mensual de Notas de créditos, ingresos y auditorias de precios (diario). • Actualizar diariamente el reporte de ingresos. • Cambiar la tasa dólar-bolívar todos los días. B. Cuentas por Pagar • Revisar, calcular y registrar facturas de proveedores en el sistema administrativo, verificando que los montos, retenciones y datos sean correctos. • Elaborar y enviar comprobantes de retención de ISLR. Cuentas por Pagar ; Revisar, calcular y registrar facturas de proveedores en el sistema administrativo, verificando que los montos, retenciones y datos sean correctos. Elaborar y enviar comprobantes de retención de ISLR e IVA a todos los proveedores mediante notificaciones del sistema. Crear los archivos TXT de pagos para ser procesados en los bancos correspondientes. Cargar la información de pagos en los cuadros de compras y mantener actualizados los registros. Llevar control y seguimiento de los anticipos realizados a proveedores, garantizando su correcta imputación. Preparar y ejecutar la entrega de pagos en dólares según instrucciones de la gerencia. Registrar y gestionar el pago de honorarios profesionales y comisiones a vendedores. Revisar y validar viáticos del personal, verificando que lo solicitado esté conforme a las políticas internas y realizando la conversión en dólares cuando aplique. Revisar y analizar facturas de materia prima e importaciones, apoyando en el análisis de expedientes de importación y exportación. Alimentar el formato de comisiones bancarias y registrarlo en el sistema de forma semanal. Registrar diariamente los movimientos bancarios generados: nóminas, impuestos, préstamos, servicios, seguros y préstamos intercompañías. Registro de proveedores nuevos en el sistema.COMPETENCIAS TÉCNICAS PERSONALES ; • Registro y análisis contable • Gestión de cuentas por pagar y cobrar • Elaboración de retenciones fiscales • Conciliaciones bancarias • Control de pagos y cobranzas • Manejo de archivos TXT bancarios • Análisis de auxiliares contables • Organización y atención al detalle • Responsabilidad y puntualidad • Trabajo en equipo • Comunicación efectiva con proveedores y clientes • Manejo de información confidencial • Capacidad analítica • Gestión eficiente del tiempo

Empresa líder en el desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de dispositivos electrónicos de supervisión, protección y control de sistemas eléctricos en media y baja tensión en Venezuela, se encuentra en la búsqueda de un Especialista de Atención al Cliente. Es Responsable de hacer seguimiento a la cartera de clientes del interior. Es responsable de velar que la cobranza esté al día. Es responsable de mantener una buena comunicación con los clientes.Funciones principales: Ingresar en Profit los pedidos de los vendedores. Enviar la cotización al cliente con copia al vendedor. Recibir y relacionar los pagos que hacen los clientes. Los pagos se hacen normalmente por transferencia. Pasar a Pedido las cotizaciones pagadas para que procedan a la emisión de la factura. Cargar información de los pagos recibidos. Se lleva en un archivo compartido con administración. Atender a los clientes cuando tienen algún inconveniente con la recepción de la mercancía. Implica hacer seguimiento en logística para identificar el estatus del despacho. Informar a los vendedores sobre las cobranzas pendientes. Envía listado a los vendedores y al gerente de ventas. Anula cotizaciones en caso de que el cliente anule la solicitud. Hacer seguimiento a los vendedores a fin de recibir las retenciones. En algunos casos contacta directo al cliente. Enviar las comisiones a pagar a los vendedores. Atender directamente los requerimientos de los clientes Si la JD requiere la realización de encuestas o un requerimiento especifico por zona, las Analistas se encargan de realizarlas con la finalidad de dar los resultados por zona para tomar acciones adecuadas según el resultado de las mismas Realiza el seguimiento diario de cumplimiento de metas de las ESC en piezas, analizando la cartera de clientes en cuanto a frecuencia de compra y tipo de cliente para indicarles a las ESC las opciones que tienen para incrementar sus ventas y cumplir con las metas asignadas por la Junta directiva Se encargan de canalizar el Material POP que se Asigna para cada ESC, ingresar en PROFIT y darle seguimiento para la entrega oportuna de las Fotos del material POP en cada punto de venta Ingreso de la data de Material POP en archivo compartido con Mercadeo para su posterior análisis por parte del coordinador de Mercadeo Canalizar los posibles clientes nuevos que se comunican vía WS o por la página WEB, dando respuesta oportuna y enviando la información pertinente a cada uno de ellos, y enviarlos a las ESC para su visita. Apoyar con la cobranza en efectivo que se realiza en el almacén, atendiendo al cliente directamente con su cancelación (1 semana al mes).

Empresa líder en el desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de dispositivos electrónicos de supervisión, protección y control de sistemas eléctricos en media y baja tensión en Venezuela, se encuentra en búsqueda de un Auxiliar de Almacen requiere capacidades notables de Organización, Análisis y servicio al cliente interno.Responsabilidades Es responsable de la preparación correcta de los pedidos Es responsable de mantener el almacén ordenado y limpioI. FUNCIONES PRINCIPALES Preparar diariamente el picking. Apoyar en las actividades que le sean requeridas por el almacén de materia prima. (esto incluye preparar los pedidos de planta y bajarlos a la bodega y ordenarlos) Realizar el conteo de productos, según se lo indique el supervisor, cuando se hace inventario. Realizar los traslados de los productos terminados de la planta al almacén. Descargar contenedores y ordenar lo que se recibe en el almacén